揭西县人民医院党委 关于巡察整改进展情况的通报

揭西县人民医院党委

关于巡察整改进展情况的通报

（社会公开）

根据县委巡察工作的统一部署，2023年4月17日至6月16日，县委第二巡察组（以下简称“巡察组”）对揭西县人民医院党委（以下简称“医院党委”）开展了巡察。按照巡察有关工作要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、强化组织领导，全面落实整改主体责任

（一）迅速行动，精心组织，统筹部署

医院党委于2023年7月26日迅速召开专题工作会议，专题研究部署整改工作，认真梳理具体问题，详细制定整改方案，建立问题清单、任务清单和责任清单，分阶段统筹推进，切实解决巡察组反馈意见中提出的突出问题。建立周例会督导整改工作机制，对存在问题整改实行全流程跟踪管理，对整改过程中存在的疑点难点，群策群力研究剖析，着力化解推进工作中的矛盾和堵点，持续推进整改工作。期间召开专题巡察整改民主生活会，党委书记黄志辉代表医院党委、领导班子带头开展对照检查，各党委班子成员主动认领问题，严肃认真地开展批评和自我批评，深刻剖析问题成因，明确整改措施和要求，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉，凝心聚力、统筹推进整改工作。

（二）压实责任，完善机制，细化分工

明确医院党委书记为落实整改任务的第一责任人，各党委委员、班子成员为分管负责人，各党支部、责任科室为具体负责人，层层压实责任，制定反馈情况整改落实责任分解表，明确责任分工，要求各级党组织、各科室要以“时时放心不下”的责任意识、“事事落地落细”的举措担当、“层层压实责任”的工作作风，细化整改任务，明确时间节点，逐一销号，确保整改措施落实落地落到位。

（三）建章立制，标本兼治，常抓不懈

把制度建设作为落实整改的重要抓手，坚持短期与长期、个性与共性、治标与治本“三个结合”，严格按照时间节点完成所有问题整改，同时有针对性地建章立制，相继制定系列制度57项，形成用制度规范行为，按制度办事、靠制度管人的长效机制，推进了整改工作常态化、长效化。以全面从严治党永远在路上的政治自觉，提升全体党员干部忠诚履职意识、廉洁自律意识，从制度机制上堵塞漏洞、形成长效，推动巡视反馈问题不折不扣整改到位见底清零，以巡察整改建章立制的实效推动医院事业高质量发展。

二、坚持问题导向，从严从实抓好整改工作

医院党委对县委第二巡察组反馈的问题进行了认真分析，查找存在问题的原因，并以最快的速度、以最坚决的态度、最有力的举措，不折不扣完成巡察整改任务，以巡察整改的实效推动建章立制及医院事业高质量发展。以下为各项问题整改情况。

（一）学习贯彻习近平总书记重要讲话精神不深入，党委发挥把方向、管大局、保落实作用有差距

1.学习贯彻习近平总书记重要讲话精神不深入

（1）针对“执行‘第一议题’制度不严格”的问题。

整改情况：党委主要负责同志亲自部署、亲自起稿、主持会议专题审议《揭西县人民医院党委第一议题学习制度》，并在党委会、党委理论学习中心组带头示范，邀请各支部委员列席参会，把学习方法、学习成果联系工作实际应用转化等工作方法手把手现场教学演示。

（2）针对“贯彻落实习近平总书记重要讲话精神不到位”的问题。

整改情况：医院党委会学习“习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界教育界委员时的讲话精神”，并结合当前卫生工作实际，提出贯彻意见如下：一要牢记总书记“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持基本医疗卫生事业的公益性”的嘱托，不断建立健全医疗质量管理体系、提供全面多元化的医疗服务、创新医疗技术和设备，通过加强基层医疗建设、推行分级诊疗制度、实行医保制度等方式，让医疗服务更加公平可及。二要牢记总书记“聚焦影响人民健康的重大疾病和主要问题，加快实施健康中国行动，织牢国家公共卫生防护网”的嘱托，统筹推动医改工作，深度整合县域医疗服务资源，以建立县域医共体为切入点，以“大病不出县，小病不出镇”为目标，加强政策支持，完善运行机制，强化保障措施，促进优秀人才、适宜技术、优质服务下沉到基层，引导群众到基层首诊。健全“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度，完善与分级诊疗制度相适应的医疗卫生服务体系，健全完善长效管理机制，实现优质医疗资源有序有效下沉，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。三要牢记总书记“推动公立医院高质量发展，为人民提供全方位全周期健康服务”的嘱托，深入领会总书记对广东贯彻新发展理念、推动高质量发展一以贯之的要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在医院高质量发展上聚焦用力，加快建设现代化医院管理制度，推动医院实现高质量发展，早日获评三级甲等医院。

（3）针对“学习贯彻全国卫生健康工作会议精神不及时”的问题。

整改情况：医院各级党政领导班子关注“健康中国”公众号发布平台，及时获取国家卫健委最新最前沿医疗政策信息，确保及时学习、及时贯彻布置，落实到位。

2.落实意识形态工作责任制不到位

（4）针对“对意识形态工作的极端重要性认识程度还不够深刻”的问题。

整改情况：医院党委在2023年9月以讲党课的形式分3学时为全院各级党组织领导班子上“意识形态工作思想政治课”，使全院党政班子提高政治站位，对意识形态工作的有深入的了解和认识，并长期坚持。

（5）针对“领导班子意识形态职责履行不够到位”的问题。

整改情况：医院党委领导班子亲自起草并审议完成符合单位实际的《党（支）委意识形态工作责任制》《党（支）委意识形态工作责任制检查考核实施方案》，并于2023年9月正式实施。

（6）针对“制度机制建立不够完善”的问题。

整改情况：医院党委领导班子亲自起草并审议完成符合单位实际的《贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施办法的实施细则》，于2023年9月正式实施。

（7）针对“干部队伍教育培训管理不够扎实”的问题。

整改情况：医院党委高度重视党建人才培养工作，会同县卫生健康局党组于2023年9月选调一位干部任党建办公室主任，充实党建人才队伍。同时，医院党委领导班子亲自起草并审议完成符合单位实际的《党（支）委意识形态工作学习研究方案》，于2023年9月正式实施。

（8）针对“宣传思想舆论阵地管理不够严格”的问题。

整改情况：医院党委各级宣传委员不断夯实该科党内工作主责主业，建立《意识形态阵地管理制度》《宣传管理工作制度》《宣传栏及宣传品陈设管理制度》《电子LED显示屏管理制度》《保护病人隐私制度》《官方网站、微信、视频号信息发布审核制度》《信息发布“三审三校”制度》，党委宣传委员主抓和督导办公室做好制度的日常执行，坚持周例会制度，及时解决宣传思想舆论阵地管理存在的问题。

3.主题教育活动开展不扎实

（9）针对“‘作风建设年’活动开展不到位”的问题。

整改情况：医院党委会于2023年9月对“作风建设年”活动开展不到位的问题进行整改，对出现问题查摆不到位、空泛、不精准和应付式完成任务等行为，责令当事人作深刻检讨，并在“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”活动中列为重点辅导对象历练。

（10）针对“党史学习教育马虎应付”的问题。

整改情况：完善监督和考核机制，将党史学习教育纳入党支部的工作考核中，实施评星定级活动。

4.执行“三重一大”制度不到位

（11）针对“部分小额基建维修项目未经集体决策”的问题。

整改情况：成立基建科，负责定期对已完成的项目进行审查，以确保决策的准确性和合法性，同时对涉及的小额基建维修项目全流程负责督导和把关。

（12）针对“个别事项未经过党委会决策”的问题。

整改情况：党委发挥把方向、管大局、作决策、保落实的领导作用，要求行政班子对涉及“三重一大”事项形成议题表报党委会讨论决定，避免漏项。

（13）针对“个别‘三重一大’事项会前准备不足”的问题。

整改情况：医院建立专门的审核小组，由党政领导、业务专家、法律顾问等具有丰富经验和医院各专业管理委员会的成员组成，负责事项的审查和评估。

（14）针对“个别‘三重一大’事项重复上会讨论”的问题。

整改情况：医院党委会指定医院纪委书记（或委员）专职监督议题，对“三重一大”事项负监管责任。

（15）针对“个别‘三重一大’事项讨论研究不深”的问题。

整改情况：医院党政班子充分吸纳基层党支部、行政职能科室、医院各类专业管理委员会、职代会、法律顾问等的意见，促进重要事项讨论研究的再深入。

（16）针对“个别项目竣工后才上会讨论”的问题。

整改情况：制定《重点建设项目管理规定》《基本建设项目管理规定》，把巡察指出问题在制度化、流程上予以补齐短板。

（17）针对“讨论表决‘三重一大’记录不规范”的问题。

整改情况：选派党建办公室和医院办公室主要负责同志至县卫生健康局学习“三重一大”事项会议记录文案书写方法，确保记录规范。

5.创建“三级甲等”医院推进力度不够

（18）针对“重难手术占比不高”的问题。

整改情况：通过报备上级卫生主管部门聘请专家到院示范带教医师开展四级手术、公派院内医生到上级医院短期进修、三年期住院医师规范化培训的方式，内外兼修提升本院医师施治四级手术能力。

（19）针对“落实国家基本药物制度存在‘唯利’倾向，多个年度指标未达到省的要求”的问题。

整改情况：对国家基本药物在我院药品供应目录的占比进行调整和动态管理。完善国家基本药物考核制度，根据各科室的用药特点制定考核指标，对于不达标的科室进行绩效扣罚，将国家基本药物使用金额占比与门诊处方国家基本药物使用品种占比纳入考核。药剂科加强对临床医生国家基本药物政策的宣传与培训，列入科教科院内继续教育提升课程，使全体职工能够熟知政策要求，在选用药物时优先选用国家基本药物。

（20）针对“医用耗材采购管理不规范”的问题。

整改情况：加强对医用耗材的信息化管控和信息化监管的管理系统建设，逐步实现医院管理层对医用耗材使用的有效管控。

（21）针对“学科开发建设不够全面”的问题。

整改情况：一是通过三级甲等医院创评工作，三年内逐步建设肿瘤科、核医学科等科室。二是通过选送至中山大学孙逸仙纪念医院等上级医院进修学习和医院内部培育来培养学科带头人两种方式，激励他们在专业领域中做出更大的贡献。三是同意行政班子提出的人才招聘激励政策，吸引具有相关经验和技能的学科人才来弥补学科带头人的不足，短时间内快速解决学科带头人短缺的问题。同时加强与中山大学孙逸仙纪念医院合作，共建学科，共享学科资源，缓解医院缺乏学科带头人的问题，提高整个地区的医疗水平。

（22）针对“个别科室医护人员履职不到位”的问题。

整改情况：医院行政职能科室联合加强对职工技能和职业道德教育的培训，提高医务人员的综合素质、确保病人的安全。

（23）针对“职业病防护工作不重视”的问题。

整改情况：选派6名放射从业人员参加广东省卫生健康委的培训和教育并取得合格证书，第三方检测技术有限公司对全院放射设备和机房进行检测合格。

（24）针对“医疗设备报废处置不规范”的问题。

整改情况：规范固定资产报废的管理，严格执行报废流程，确保所有拟报废资产均符合报废条件，并请技术鉴定机构对拟报废资产进行资产评估。

（二）“人民至上”的思想不够牢固，日常监督管理抓而不严

1.规范医疗管理运作乏力

（25）针对“违规收取医保基金规定项目费用”的问题。

整改情况：一是医务科专题督导科室规范各病种的临床路径及诊疗规范，对科室和医生的监管和质控。二是医保办根据存在问题把医保分值付费政策的执行情况纳入医院绩效考核改革，健全绩效考核制度。三是护理部制定《分级护理服务内容》，根据患者的病情及自理能力，遵医嘱制定护理级别，采取不同的护理措施。

（26）针对“出院指征（标准）控制不严”的问题。

整改情况：一是在季度业务培训会中开展医护人员的培训和教育，提高他们对出院指征标准的认识和掌握程度。二是联合医保和质控人员对次均住院天数和次均住院费用进行实时监控。对精神科等常年住院病患在后台数据统计归类上按照国家规定重新正确划分，确保住院天数反映数据真实准确。三是以创评三甲为契机，制订临床路径，对疾病诊治进行规范管理，使各项指标达到国家三级综合医院年度考核要求。

（27）针对“落实医疗核心制度长期不到位问题得不到纠正”的问题。

整改情况：一是加强人员培训，提高医务人员的专业素质和责任心，加强日常监督，确保医疗核心制度得到有效落实。二是分别开展临路径管系统操作专题培训、邀请中山大学孙逸仙纪念医院的专家指导医疗质量管理工作。三是重新修订医务相关绩效扣罚条款，制定《2023年医疗质量扣罚条款（试行）》，对临床科室加强督导检查。

2.购买服务项目后续监管缺位

（28）针对“临床陪护护理服务项目涉嫌捆绑收费”的问题。

整改情况：制定《医疗护理员—临床生活照护服务收费调整实施方案》并对护理员进行相关培训，指引患者家属至住院收费处6号窗口预缴费，或在科室内扫二维码/pos机进行预缴费，患者出院时根据服务天数结算费用。每月随机选取部分患者进行患者对护理员满意度调查，实现对购买服务的有效监管。

（29）针对“保安人员未按约定派员上岗”的问题。

整改情况：成立保卫科认真履行监管职责，每月不少于4次对医院安保服务队伍进行现场核查点名。

（30）针对“食堂监管不到位”的问题。

整改情况：总务科认真履行监管职责，每天不少于1次对食堂用餐情况进行现场监督，约束不当用餐行为。

3.内部监督管理仍需加强

（31）针对“个别医技科室存在人情免费检查现象”的问题。

整改情况：医院纪检部门把该项问题列入日常监督内容，加强新进职工入职培训、新任干部培训、职工日常继续教育和纪律教育学习，提高职工对患者权益的尊重和保护意识，避免受到人情因素的影响。

（32）针对“外购药现象频繁”的问题。

整改情况：党委会审定《患者外购药品管理规定》，由医务科牵头召开科主任例会，在会议上对各位主任进行培训学习。医务科、药剂科完善门诊患者院外购药管控方案，加强监管。

（33）针对“部分科室医护人员工作纪律松散”的问题。

整改情况：将科室工作人员纪律问题列入科室二次绩效考核和职称晋升评定。科室负责人作为团队的“一岗双责”主要责任人，日常加强对医护人员职业道德教育，强化职业操守和责任意识，使其更加尊重工作，遵守工作纪律。

（34）针对“公车管理不够严格”的问题。

整改情况：党委会约谈总务科负责人，责令其建立和完善公车管理制度和监管机制，明确管理人员在记录车辆使用和维修情况时的责任和义务，对公车的加油、维修、保养等行为进行规范和记录，及时发现和处理加油异常的情况。

（35）针对“固定资产管理不到位”的问题。

整改情况：在巡察组的正确指导下，财务科能熟练掌握在建大型工程的财务管理方法，整改期间制定《基本建设财务管理制度》，确保党和国家交予的建设任务圆满交付使用。

（36）针对“受刑事处罚人员工资慰问金未追回”的问题。

整改情况：经上门面谈、电话沟通、邮政转达家属签收《告知书》等多种途径进行沟通联系，反复做家属思想工作，然家属执意不退还补贴款，鉴于当事人家属的不配合行为，最终拟寻求法律途径或待当事人刑满释放后继续做当事人思想工作。

4.绩效计算分配模式亟待调整

总体整改情况：通过公开招标的方式招聘专业的第三方公司，重新制定新的绩效考核方案并于2024年1月份实施，使绩效管理分配模式更加科学规范。

（37）针对“门诊住院不应一体化核算”的问题。

整改情况：已将门诊、住院科室分开进行科室效益核算，按照医保支付模式要求采用不同的方法。

（38）针对“绩效激励效果不明显”的问题。

整改情况：提高对本科室的考核指标结果的重视，使激励效果更明显。

（39）针对“二次分配存在不合理现象”的问题。

整改情况：财务科重新审核科室二次分配文件，不符合规定要求科室整改并重新备案。

（40）针对“绩效考核的导向不够鲜明”的问题。

整改情况：对绩效水平做合理设定，向临床一线科室，特别是风险较高、开展特色疗法、工作量强度大的科室和岗位倾斜。

5.招标采购不严格，财务管理不规范

（41）针对“个别服务采购项目存在廉洁风险”的问题。

整改情况：加强对服务采购项目评估过程的监督和审核，确保评估结果的客观性和公正性。

（42）针对“个别项目采购不规范”的问题。

整改情况：财务科针对此类问题列入医院内审工作内容，在整改期间，财务科进一步完善了采购项目的审批流程，确保每项采购项目依法依规执行。

（43）针对“财务管理把关不严”的问题。

整改情况：一是严格按照《现金管理暂行条例》的规定，加强现金管理，列出日常现金支付业务存在问题清单，逐条对应整改，杜绝超限额现金使用。二是制定明确规范的流程完善车辆维修结算清单，培训财务工作人员复核能力，对不合格结算单予以整改。三是完善银行、现金支出经办人签名工作细节。对设备材料、维修相关合同及结算清单附件实行必附、必审工作流程，审核通过后予以办理财务手续。

6.工程项目管理不严

（44）针对“个别分项工程未按实结算”的问题。

整改情况：一是加强项目管理，完善施工计划和施工记录，及时处理设计变更和施工问题，以确保工程能够按实结算，避免结算争议。二是做好工程量清单的编制和审核，确保工程量清单的准确性和完整性，避免因为工程量计算错误而导致结算金额与实际工程量不符。三是加强沟通和协调，及时处理工程量清单编制问题、材料品牌和规格变化、施工工艺变化等问题，以确保工程能够按实结算，避免结算争议。

（45）针对“个别工程项目款未严格按照合同协议约定拨付”的问题。

整改情况：选送财务和基建部门管理人员3人次至县财政局、县卫健局等进行必要的专业化培训。

（46）针对“小额工程项目未列入年初预算”的问题。

整改情况：借鉴其他医院成熟预算经验编制本单位预算，基于医疗行业特殊性和为了应对各类突发应急响应工作，建立紧急备用金制度。

（三）履行全面从严治党主体责任不扎实，党建工作抓得不牢。

1.履行管党治党主体责任不到位

（47）针对“党风廉政建设不够重视”的问题。

整改情况：已成立县人民医院纪律检查委员会专职抓党风廉政建设工作。

（48）针对“纪律教育学习月活动开展不扎实”的问题。

整改情况：纪律教育学习月期间，党委委员列席指导各支部纪律教育学习月活动5场次，开展全院党章党规党纪教育5场次和警示教育1场次。党员干部围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”进行思想交流，撰写心得体会101篇。确保纪律教育学习月活动扎实开展。

（49）针对“警示教育开展不到位”的问题。

整改情况：召开党员大会开展“以案促改”警示教育工作，通过以案警示，教育全院干部职工，降低违法违纪事例的发生率。

2.落实党建主体责任不到位

（50）针对“党委发挥作用不充分”的问题。

整改情况：已成立县人民医院团委，县卫生健康局选派一名干部担任医院党建办公室主任，协助党委提升医院党建工作专业水平，不断把党建带团建工作推向深入。

（51）针对“院党委监督机构不健全”的问题。

整改情况：已于2024年1月成立医院纪律检查委员会。

（52）针对“医院共青团机构未组建”的问题。

整改情况：已成立县人民医院团委，并要求全体团员紧紧跟随医院党委和党支部的党建步伐加强青团建设并进行有效管理。

（53）针对“党总支委员补选不及时”的问题。

整改情况：起草并审定《增补选党支部（委）委员的实施方案》，在医院党支部规范化建设工作中，进一步明确增补选党支部（委）委员的条件、主要程序、注意事项，建立健全党委提醒督促机制，确保新时期党的组织建设工作得到及时有效推动。

（54）针对“‘三会一课’制度落实不到位”的问题。

整改情况：在选派各支部党务工作者至县委党校培训党务工作的基础上，医院各级党组织委员和党务工作者参加县委党的建设专题培训率已达90%，驰而不息的“回炉再造”为更好发挥支部“头雁”效应和引领作用奠定基础。

（55）针对“发展党员工作不规范”的问题。

整改情况：选派各支部组织委员和党务工作者等11人次参加县委党校举办的组织工作专题培训班，党委书记、委员和党建办工作人员在8-10月分别列席指导各支部接收预备党员、预备党员转正、接收入党积极分子等的支部大会5场次，规范党内政治生活，确保支部发展党员流程正确，组织生活正规化。

3.干部管理及选人用人程序不规范

（56）针对“编外聘用人员管理有待加强”的问题。

整改情况：在2024年1月起，参照揭西县事业单位编内人员相关管理制度和《广东省事业单位工作人员管理办法》对编外聘用人员进行2023年度工作考核，与编内工作人员年度考核工作同部署、同考核。

（57）针对“履行干部选拔任用程序不够规范”的问题。

整改情况：审定修订《中层干部选拔任用工作实施办法》，提拔的中层干部均已按照人事管理权限落实干部选拔任用程序，各项程序按照规定动作整改落实到位。

（58）针对“执行选人用人制度不够严格”的问题。

整改情况：提拔的中层干部医院人事部门均已按照“凡提四必”工作要求，征求纪检部门意见、查核个人有关事项报告、调查了解计生情况、审核干部档案后办理聘任手续。

（59）针对“干部因私出国（境）管理不够到位”的问题。

整改情况：院部采取自报和通过“移民局”官方程序查证的双管齐下工作方法，对全院因私出国（境）证件进行清查，证件交由组织保管率达100%，对干部职工因私出国（境）实行有效管理。

（60）针对“干部人事档案管理存在薄弱环节”的问题。

整改情况：医院组织人事部门对接县卫健局人事部门按照人事管理权限做好档案查缺补漏工作。

（四）落实巡察发现问题整改不到位。

（61）针对“2019年3月县委巡察反馈‘党员干部学习不到位’”的问题。

整改情况：审定《党员干部个人学习记录工作制度》，由党建办牵头各支部落实制度培训工作，帮助党员干部更好地进行学习和记录，提高学习的积极性和主动性。

三、加大执行力度，抓好下一步工作

为做好巡察整改后续工作，切实巩固整改成效。下阶段，医院党委将继续按照县委和县委巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，为加快推动卫生健康事业又好又快发展凝聚正能量。

（一）继续强化整改落实

医院党委坚持抓整改落实力度不减，对县委巡察组反馈的问题举一反三，继续对医院运行过程中和改革发展过程中进行把关，抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面整改后的医院管理体制机制更加健全，淬炼出加强党的自身建设、焕发出进行自我革命的强大动能和生机。

（二）建立健全长效机制

针对县委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制，防止问题反弹回潮。

（三）严格落实党委主体责任

坚持党要管党、从严治党，严格落实党委主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0663-5598803；邮政地址：揭西县河婆街道党校路7号揭西县人民医院党建办公室；邮政编码：515400；电子邮箱：jxxrmyydjb@163.com。

中共揭西县人民医院委员会

2024年9月27日